2月征期抄報(bào)輔導(dǎo)，附數(shù)電票試點(diǎn)用戶操作方法

來源：北京航天金稅財(cái)稅服務(wù)平臺(tái) 北京百旺金賦
抄報(bào)稅提醒
金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey

二月你好！
新一輪征期已經(jīng)開始
2月申報(bào)期截至23日
請(qǐng)您及時(shí)辦理業(yè)務(wù)，錯(cuò)峰辦稅！


數(shù)電票試點(diǎn)用戶征期操作方法

一
區(qū)分是否雙軌并行企業(yè)
如您上月已使用增值稅發(fā)票開票軟件 (金稅盤版) 或增值稅發(fā)票開票軟件 (稅務(wù)UKey版) 進(jìn)行開票，同時(shí)也使用全票通開具數(shù)電發(fā)票，請(qǐng)按照開票軟件以往抄報(bào)稅方法進(jìn)行征期報(bào)稅處理。
二
數(shù)電票試點(diǎn)企業(yè)操作
如您僅使用全票通或電子稅務(wù)局開具數(shù)電票，可直接通過電子稅務(wù)局【網(wǎng)上申報(bào)】，進(jìn)行報(bào)稅，請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。
溫馨提示: 本月小規(guī)模納稅人也需要進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。

三
數(shù)電票額度查詢
登錄全票通查看【可用授信額度】。

按月進(jìn)行增值稅申報(bào)試點(diǎn)納稅人
1
申報(bào)前
當(dāng)月可使用額度為上月剩余發(fā)票額度，且不超過當(dāng)月發(fā)票總額度。
2
完成申報(bào)
且比對(duì)通過后，可使用額度為剩余可用發(fā)票額度。
按季進(jìn)行增值稅申報(bào)試點(diǎn)納稅人
1
在非申報(bào)月份
您發(fā)票可用額度與月初發(fā)票總額度相同，不受申報(bào)影響;
2
在申報(bào)期當(dāng)月
申報(bào)前后額度變化情況與按月進(jìn)行增值稅申報(bào)的納稅人額度變化情況一致。
3
季初完成申報(bào)前
當(dāng)月發(fā)票可使用額度為上月剩余發(fā)票額度，且不超過當(dāng)月發(fā)票總額度。
4
完成申報(bào)
且比對(duì)通過后，可使用額度為剩余可使用發(fā)票額度。


金稅盤抄報(bào)稅方法

一
匯總上報(bào)
情況 1：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初首次登錄開票軟件，會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡工作，提示如下：


情況 2：上個(gè)月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動(dòng)完成抄報(bào)稅?？稍诰W(wǎng)絡(luò)連接正常情況下待發(fā)票上傳完成后，點(diǎn)擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

二
網(wǎng)上申報(bào)
通過電子稅務(wù)局【網(wǎng)上申報(bào)】，請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。

三
遠(yuǎn)程清卡
【匯總處理】-【遠(yuǎn)程清卡】。
（電子申報(bào)成功后，在互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，軟件會(huì)自動(dòng)執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡。）

四
確認(rèn)成功
小規(guī)模與一般納稅人查看方式一致。
登錄開票軟件，點(diǎn)擊“匯總處理——金稅設(shè)備狀態(tài)查詢”菜單，查看相應(yīng)票種的鎖死日期，鎖死日期為下個(gè)月，匯總報(bào)送資料為“無”，同時(shí)符合這兩項(xiàng)條件，則表示本期抄報(bào)稅成功。

檢查以下信息：
上次匯總報(bào)送日期：2024年02月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期：2024年03月01日
匯總報(bào)送資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2024年03月15日，匯總報(bào)送資料“無”
此狀態(tài)說明您2024年2月已經(jīng)完成清卡工作。


稅控盤抄報(bào)稅方法

一般納稅人抄報(bào)稅步驟

小規(guī)模納稅人抄報(bào)步驟

一
自動(dòng)抄報(bào)方法
開票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄稅控盤開票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時(shí)間自動(dòng)順延至2024年3月15日。如下圖所示：

若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開票截止時(shí)間未更新，可參照手工抄報(bào)步驟進(jìn)行抄報(bào)。
二
手工抄報(bào)方法
●上報(bào)匯總:點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。


●網(wǎng)上申報(bào)：通過北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。

*注：若申報(bào)過程中遇到問題，建議您咨詢申報(bào)系統(tǒng)客服。
●反寫監(jiān)控：申報(bào)成功后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。點(diǎn)擊反寫，開票截止時(shí)間更新到2024年03月15日表示成功。



稅務(wù)UKey抄報(bào)方法

一
自動(dòng)抄報(bào)方法
●開票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄稅務(wù)UKey開票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時(shí)間自動(dòng)順延至2024年03月15日。如下圖所示：

●若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開票截止時(shí)間未更新，可參照手工抄報(bào)步驟進(jìn)行抄報(bào)。
二
手工抄報(bào)方法
●上報(bào)匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。


●網(wǎng)上申報(bào)：通過北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。

*注：若申報(bào)過程中遇到問題，建議您咨詢申報(bào)系統(tǒng)客服。
●反寫監(jiān)控：申報(bào)成功后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。點(diǎn)擊反寫，開票截止時(shí)間則會(huì)更新到2024年03月15日，表示成功。


常見問題

一、0申報(bào)開票軟件也需要每月抄報(bào)稅嗎？
答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報(bào)匯總反寫日期變更即可。
二、月初沒有抄報(bào)稅是否可以開發(fā)票？
答：以開票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。
三、上報(bào)匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理？
答：首先檢查電腦網(wǎng)絡(luò)是否正常，再打開軟件系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置，檢查服務(wù)器地址端口號(hào)正確，測(cè)試鏈接成功，點(diǎn)擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。
四、開票截止日期已經(jīng)變更，重復(fù)操作是否有影響？
答：沒有。數(shù)據(jù)只上傳一條，重復(fù)操作對(duì)上傳結(jié)果沒有影響。
五、多塊稅控盤可以在同一臺(tái)電腦上抄稅嗎？
答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作。


END
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