2月征期抄報輔導，附數(shù)電票試點用戶操作方法

來源：北京航天金稅財稅服務平臺 北京百旺金賦
抄報稅提醒
金稅盤、稅控盤、稅務UKey

二月你好！
新一輪征期已經(jīng)開始
2月申報期截至23日
請您及時辦理業(yè)務，錯峰辦稅！


數(shù)電票試點用戶征期操作方法

一
區(qū)分是否雙軌并行企業(yè)
如您上月已使用增值稅發(fā)票開票軟件 (金稅盤版) 或增值稅發(fā)票開票軟件 (稅務UKey版) 進行開票，同時也使用全票通開具數(shù)電發(fā)票，請按照開票軟件以往抄報稅方法進行征期報稅處理。
二
數(shù)電票試點企業(yè)操作
如您僅使用全票通或電子稅務局開具數(shù)電票，可直接通過電子稅務局【網(wǎng)上申報】，進行報稅，請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。
溫馨提示: 本月小規(guī)模納稅人也需要進行網(wǎng)上申報。

三
數(shù)電票額度查詢
登錄全票通查看【可用授信額度】。

按月進行增值稅申報試點納稅人
1
申報前
當月可使用額度為上月剩余發(fā)票額度，且不超過當月發(fā)票總額度。
2
完成申報
且比對通過后，可使用額度為剩余可用發(fā)票額度。
按季進行增值稅申報試點納稅人
1
在非申報月份
您發(fā)票可用額度與月初發(fā)票總額度相同，不受申報影響;
2
在申報期當月
申報前后額度變化情況與按月進行增值稅申報的納稅人額度變化情況一致。
3
季初完成申報前
當月發(fā)票可使用額度為上月剩余發(fā)票額度，且不超過當月發(fā)票總額度。
4
完成申報
且比對通過后，可使用額度為剩余可使用發(fā)票額度。


金稅盤抄報稅方法

一
匯總上報
情況 1：網(wǎng)絡正常情況下，月初首次登錄開票軟件，會自動進行匯總上傳和遠程清卡工作，提示如下：


情況 2：上個月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動完成抄報稅。可在網(wǎng)絡連接正常情況下待發(fā)票上傳完成后，點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

二
網(wǎng)上申報
通過電子稅務局【網(wǎng)上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。

三
遠程清卡
【匯總處理】-【遠程清卡】。
（電子申報成功后，在互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，軟件會自動執(zhí)行遠程清卡。）

四
確認成功
小規(guī)模與一般納稅人查看方式一致。
登錄開票軟件，點擊“匯總處理——金稅設備狀態(tài)查詢”菜單，查看相應票種的鎖死日期，鎖死日期為下個月，匯總報送資料為“無”，同時符合這兩項條件，則表示本期抄報稅成功。

檢查以下信息：
上次匯總報送日期：2024年02月01日00時00分
匯總報送起始日期：2024年03月01日
匯總報送資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2024年03月15日，匯總報送資料“無”
此狀態(tài)說明您2024年2月已經(jīng)完成清卡工作。


稅控盤抄報稅方法

一般納稅人抄報稅步驟

小規(guī)模納稅人抄報步驟

一
自動抄報方法
開票軟件網(wǎng)絡穩(wěn)定的前提下登錄稅控盤開票軟件自動上報匯總，申報完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時間自動順延至2024年3月15日。如下圖所示：

若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照手工抄報步驟進行抄報。
二
手工抄報方法
●上報匯總:點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。


●網(wǎng)上申報：通過北京市電子稅務局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】。

*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢申報系統(tǒng)客服。
●反寫監(jiān)控：申報成功后，點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。點擊反寫，開票截止時間更新到2024年03月15日表示成功。



稅務UKey抄報方法

一
自動抄報方法
●開票軟件網(wǎng)絡穩(wěn)定的前提下登錄稅務UKey開票軟件自動上報匯總，申報完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時間自動順延至2024年03月15日。如下圖所示：

●若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照手工抄報步驟進行抄報。
二
手工抄報方法
●上報匯總：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。


●網(wǎng)上申報：通過北京市電子稅務局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】。

*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢申報系統(tǒng)客服。
●反寫監(jiān)控：申報成功后，點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。點擊反寫，開票截止時間則會更新到2024年03月15日，表示成功。


常見問題

一、0申報開票軟件也需要每月抄報稅嗎？
答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報匯總反寫日期變更即可。
二、月初沒有抄報稅是否可以開發(fā)票？
答：以開票截止日期為準，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。
三、上報匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理？
答：首先檢查電腦網(wǎng)絡是否正常，再打開軟件系統(tǒng)設置-參數(shù)設置-網(wǎng)絡配置，檢查服務器地址端口號正確，測試鏈接成功，點擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。
四、開票截止日期已經(jīng)變更，重復操作是否有影響？
答：沒有。數(shù)據(jù)只上傳一條，重復操作對上傳結(jié)果沒有影響。
五、多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎？
答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作。


END
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