請問，如何變更勾選認(rèn)證的稅款所屬期？

1月第六期

在電子稅務(wù)局上數(shù)電票賦額成功后，立即開票提示錯(cuò)誤：您當(dāng)前的增值稅稅種標(biāo)簽超出有效期，暫不可開具發(fā)票如何處理？

答
您好，出現(xiàn)此問題的原因?yàn)榧{稅人無增值稅稅種認(rèn)定信息或增值稅認(rèn)定已失效或當(dāng)前增值稅認(rèn)定還未生效，請點(diǎn)擊【我要查詢】—【一戶式查詢】—【認(rèn)定管理查詢】—【稅（費(fèi)）種認(rèn)定查詢】模塊，將認(rèn)定信息是否有效選擇為“全部”后進(jìn)行查詢。
注：無增值稅認(rèn)定的不能開具發(fā)票，若需要開具，則需要先做增值稅稅費(fèi)種認(rèn)定。
圖示指引如下
一、我要查詢—一戶式查詢。

二、我要查詢—一戶式查詢—認(rèn)定管理查詢—稅（費(fèi)）種認(rèn)定查詢模塊，將認(rèn)定信息是否有效選擇為“全部”后進(jìn)行查詢。


在電子稅務(wù)局上如何變更勾選認(rèn)證的稅款所屬期？

答
您好，請您點(diǎn)擊【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【發(fā)票勾選確認(rèn)】，【抵扣類勾選】，在頁面右側(cè)，點(diǎn)擊“變更屬期”，進(jìn)入變更稅款所屬期界面；在“變更后稅款所屬期”下拉框中選擇上一個(gè)稅款所屬期。點(diǎn)擊“變更稅款所屬期”后，在彈出提示信息中點(diǎn)擊“確定”，稅款所屬期變更成功后，系統(tǒng)提示“操作成功”，返回抵扣勾選業(yè)務(wù)界面，稅款所屬期自動刷新。
注意：當(dāng)期的增值稅報(bào)表申報(bào)狀態(tài)在為“未申報(bào)”或“作廢申報(bào)”情況下才能變更屬期。

在電子稅務(wù)局的按期應(yīng)申報(bào)界面生產(chǎn)經(jīng)營所得（核定征收）點(diǎn)擊填寫申報(bào)表后提示：增值稅主稅未進(jìn)行申報(bào)請先申報(bào)主稅（申報(bào)順序：1.主稅；2.個(gè)人所得稅【核定征收】）如何處理？

答
您好，個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得核定征收的主稅為增值稅，在【按期應(yīng)申報(bào)】界面檢查增值稅及附加申報(bào)表是否已經(jīng)申報(bào)成功，若已經(jīng)申報(bào)成功，請點(diǎn)擊右上角【重置申報(bào)清冊】更新再進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營所得（核定征收）填報(bào)。

圖示指引如下
一、我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納。

二、稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)清冊—在【按期應(yīng)申報(bào)】界面檢查增值稅及附加申報(bào)表是否已經(jīng)申報(bào)成功，若已經(jīng)申報(bào)成功，請點(diǎn)擊右上角【重置申報(bào)清冊】更新再進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營所得（核定征收）填報(bào)。


End


● 2024年1月用人單位社會保險(xiǎn)費(fèi)征期提示
● 2024年延續(xù)實(shí)施！企業(yè)新購進(jìn)設(shè)備、器具單價(jià)不超過500萬元可一次性稅前扣除
●【小燕送春風(fēng)】“稅務(wù)藍(lán)”牽手“紅領(lǐng)巾” 播種稅收“夢想樹”

來源：北京稅務(wù)