【工作動態(tài)】總結(jié)“模范樣本”經(jīng)驗，推動公用事業(yè)成本績效管理改革走向深入

近年來，市財政局不斷在公用事業(yè)領(lǐng)域探索全成本預(yù)算績效管理改革。2021年，選取4家市屬企業(yè)，制定三年（2021-2023年）降本增效目標方案。僅兩年時間，4家企業(yè)已超額完成三年降本總目標，累計節(jié)約資金22.8億元。
提前完成目標任務(wù)，降本增效“模范樣本”初具雛形
2019年起，在地面公交、軌道交通、供熱、環(huán)衛(wèi)作業(yè)、城市道路等9個公用事業(yè)領(lǐng)域，提出了20條成本管控措施，瞄準行業(yè)管理、項目管理、預(yù)算管理、采購管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，分年度推進、逐項落實，有效提高了財政資金使用效益。2021年，選取公交集團、地鐵公司、熱力集團、自來水集團4家市屬企業(yè)，引入國外先進的成本基線理念，開展企業(yè)成本變化趨勢和主要影響因素的研究。指導企業(yè)進一步建立成本績效指標評價體系，為4家企業(yè)精準制定三年（2021-2023年）降本增效目標落實方案。僅2021年，4家企業(yè)共實現(xiàn)降本12.8億元，超額完成年度目標任務(wù)。2022年，頂住經(jīng)濟下行、疫情影響等壓力，市財政局通過提早啟動部署、開展考核評價、定期調(diào)度協(xié)調(diào)、組織自查評估等方式，進一步推動4家企業(yè)實現(xiàn)降本約10億元，再次超額完成年度目標任務(wù)。4家企業(yè)提前完成三年降本預(yù)期總目標，形成公用事業(yè)成本控制“模范樣本”，切實提高政府管理效能。

階段性收官沖刺，推動成本績效管理改革取得更大成效
2023年，是公用事業(yè)領(lǐng)域三年（2021-2023年）降本增效工作方案的收官之年，在當前財政收支矛盾突出形勢下，做好降本增效工作是有效節(jié)約財政資金、提高資金使用效益的重要舉措。

一是加強企業(yè)服務(wù)對接，引導企業(yè)在增效上“更下功夫”。早謀劃、早部署、早落實，鼓勵企業(yè)在努力降本的同時，聚焦主責主業(yè)，深耕做細，積極拓展多元化商業(yè)經(jīng)營渠道，抓好收入增長，筑牢收入“開源”的基礎(chǔ)，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展注入新活力。
二是持續(xù)推動降本增效與財政支持“融合聯(lián)動”。持續(xù)優(yōu)化完善財政補貼機制，在公交、地鐵領(lǐng)域建立降本增效激勵機制和成果共享機制。有效利用降本增效節(jié)約資金更好地支持企業(yè)有序發(fā)展，保障地鐵、熱力等領(lǐng)域新增項目運行，解決外部運營環(huán)境變化造成的企業(yè)運營壓力問題。
三是全面評估總結(jié)經(jīng)驗，方案措施“可復(fù)制可推廣”。全面評估總結(jié)經(jīng)驗，繼續(xù)通過定期調(diào)度、考核激勵、系統(tǒng)評估等措施，推動降本增效拓展應(yīng)用至其他領(lǐng)域，形成可復(fù)制可推廣的做法和常態(tài)化工作機制，為本市公用事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮積極作用，確保三年降本增效工作圓滿收官，向百姓交上一份滿意的答卷。
來源：市財政局公用事業(yè)處
編輯：市財政局預(yù)算處（預(yù)算編制中心）


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