輔導丨8月征期抄報提醒?。ń鸲惐P、稅控盤、稅務UKey）

8月征期已到來~本月征期截止8月15日，請及時進行抄報工作~


1日-15日

申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設費、個人所得稅、企業(yè)所得稅、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設基金、世界文化遺產門票收入，彩票公益金、彩票業(yè)務費代收

金稅盤
金稅盤抄報方法
1
抄報方法
01
上報匯總
情況 1：網(wǎng)絡正常情況下，月初首次登陸開票軟件，會自動進行匯總上傳和遠程清卡工作，提示如下：

情況 2：上個月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動完成抄報稅。可在網(wǎng)絡連接正常情況下待發(fā)票上傳完成后，點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

02
申報
需要申報的納稅人可通過電子稅務局申報網(wǎng)站或辦稅大廳進行納稅申報。

03
清卡
申報成功后再次登錄軟件自動完成清卡操作，提示“金稅設備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

2
查詢抄報稅完成狀態(tài)
小規(guī)模與一般納稅人查看方式一致。
登錄開票軟件，點擊“匯總處理”——“金稅設備狀態(tài)查詢”菜單，查看相應票種的鎖死日期，鎖死日期為下個月，匯總報送資料為“無”，同時符合這兩項條件，則表示本期抄報稅成功。

上次匯總報送日期：2022年08月01日00時00分
匯總報送起始日期：2022年09月01日
匯總報稅資料：無或者您只看鎖死日期更新到2022年09月,匯總報稅資料“無”
此狀態(tài)說明您2022年08月已經(jīng)完成清卡工作


注意
①匯總上傳和遠程清卡必須是在計算機聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下操作；
②檢查上月開具的發(fā)票報送狀態(tài)都為：已報送；
③小規(guī)模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開票，每月月初都必須登陸開票軟件進行抄報、一般納稅人每月登錄申報軟件進行申報(小規(guī)模季報月 1、4、7、10 月需要季報)然后再清卡，否則金稅盤會鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；
④遠程清卡提示“【F50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未比對”，需要登錄網(wǎng)上申報軟件進行“申報”，申報完成后再返回開票軟件進行清卡操作。
常見問題
一、開票軟件3.0中打印模板在哪設置？
答：點擊發(fā)票管理—發(fā)票打印設置—打印模板設置。
二、增加票種后怎么同步到開票軟件里？
答：以管理員身份登陸軟件，點擊系統(tǒng)維護—金稅盤網(wǎng)上變更，點擊下一步，勾選票種，點擊確定即可。
三、開票軟件口令被鎖死如何處理？
答：口令鎖死需要用戶攜帶設備及相關資料到稅務所現(xiàn)場進行解鎖處理，內容包括：實名辦稅人本人身份證，營業(yè)執(zhí)照副本，公章，金稅盤。

稅控盤
稅控盤抄報方法
一般納稅人抄報步驟：

小規(guī)模納稅人抄報步驟：

01
自動抄報方法
●開票軟件網(wǎng)絡穩(wěn)定的前提下登錄開票軟件自動上報匯總，申報完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時間自動順延至9月20日。如下圖所示：

●若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照手工抄報步驟進行抄報。
02
手工抄報方法
●上報匯總：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。


●網(wǎng)上申報：通過北京市電子稅務局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】。

*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢申報系統(tǒng)客服。
●反寫監(jiān)控：申報成功后，點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。點擊反寫，開票截止時間更新到2022年9月20日表示成功。

稅務UKey抄報方法
01
自動抄報方法
●開票軟件網(wǎng)絡穩(wěn)定的前提下登錄稅務UKey自動上報匯總，申報完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時間自動順延至2022年9月20日。如下圖所示：

●若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照手工抄報步驟進行抄報。
02
手工抄報方法
●上報匯總：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。


●網(wǎng)上申報：通過北京市電子稅務局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】。

*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢申報系統(tǒng)客服。
●反寫監(jiān)控：申報成功后，點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。點擊反寫，開票截止時間則會更新到2022年9月20日，表示成功。


常見問題
一、季度申報也需要開票軟件抄報稅嗎?
答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報匯總反寫日期變更即可。
二、月初沒有抄報稅是否可以開發(fā)票?
答：以開票截止日期為準，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。
三、上報匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理?
答：首先檢查電腦網(wǎng)絡是否正常，再打開軟件系統(tǒng)設置-參數(shù)設置-網(wǎng)絡配置，檢查服務器地址端口號正確，測試鏈接成功，點擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。
四、開票截止日期已經(jīng)變更，重復操作是否有影響?
答：沒有。數(shù)據(jù)只上傳一條，重復操作對上傳結果沒有影響。
五、多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎?
答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作。
推薦閱讀
▲ 8月征期提醒！
▲ 換電腦了，個稅申報數(shù)據(jù)找不到咋辦？
▲ 階段性緩繳職工基本醫(yī)療保險單位繳費政策解讀
來源：北京航天金稅財稅服務平臺 北京百旺金賦