【操作指引】非本單位人員信息錄入錯(cuò)誤

非本單位人員信息錄入錯(cuò)誤

來源：禾兌筆記 作者：禾兌筆記

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  存在【身份驗(yàn)證狀態(tài)】為“驗(yàn)證不通過”情形的人員，經(jīng)確認(rèn)不是本單位人員，且未與本單位發(fā)生任何綜合所得涉稅行為的，必須逐月刪除涉及人員的申報(bào)信息，并作離職處理,將離職日期填寫為任職日期當(dāng)天。

　　操作步驟:

　　(1)刪除申報(bào)信息，可采取非批量刪除或批量刪除的方式。

　　采用非批量刪除的方式:

　　在首頁逐月切換所得月份，在申報(bào)表報(bào)送界面，點(diǎn)擊【更正申報(bào)】，將【申報(bào)狀態(tài)】修

　　改為“待申報(bào)”;

　　重新進(jìn)入【收入及減除填寫】界面，選擇所得項(xiàng)目，進(jìn)入申報(bào)表填寫界面;選中涉及人員，然后點(diǎn)擊更多操作中的【刪除】，可將該人員明細(xì)記錄刪除。最后重新計(jì)稅和申報(bào)。

　　如果更正涉及月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的，或扣繳客戶端沒有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的，暫時(shí)只能去辦稅服務(wù)廳更正。

　　或者采用批量刪除方式：

　　在首頁逐月切換所得月份，在申報(bào)表報(bào)送界面，點(diǎn)擊【更正申報(bào)】，將【申報(bào)狀態(tài)】修改為“待申報(bào)”;進(jìn)入相應(yīng)所得項(xiàng)目填寫界面，選擇【更多操作】-【批量導(dǎo)入刪除】，進(jìn)入批量刪除界面;

　　點(diǎn)擊【導(dǎo)入】-【模板下載】，將身份驗(yàn)證不通過數(shù)據(jù)填寫模板后點(diǎn)擊【導(dǎo)入】-【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】，選擇需要?jiǎng)h除的人員后點(diǎn)擊【批量刪除】，完成后重新進(jìn)行稅款計(jì)算和申報(bào)。

　　完成人員明細(xì)數(shù)據(jù)刪除后，進(jìn)入稅款計(jì)算界面，點(diǎn)擊【重新計(jì)算】，重算累計(jì)數(shù)據(jù)和應(yīng)補(bǔ)退稅額后，進(jìn)入申報(bào)表報(bào)送，點(diǎn)擊【報(bào)送申報(bào)】，報(bào)送更正后的申報(bào)表。

　　若存在申報(bào)異常問題的，刪除涉及人員的明細(xì)申報(bào)信息時(shí)，需要從異常申報(bào)的第一個(gè)月開始逐月刪除明細(xì)。

　　如果更正涉及月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的，或客戶端沒有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的，暫時(shí)只能去辦稅服務(wù)廳更正。

　　(2)對涉及人員做離職處理。

　　點(diǎn)擊【人員信息采集】，選擇身份驗(yàn)證狀態(tài)為驗(yàn)證不通過的人員;在【境內(nèi)人員信息】明細(xì)頁面，做以下處理：

　　任職受雇從業(yè)類型為“雇員”、“保險(xiǎn)營銷員”、“證券經(jīng)紀(jì)人”的，填寫離職日期，且與任職受雇從業(yè)日期保持一致，并將人員狀態(tài)修改為“非正?！?

　　任職受雇從業(yè)類型為“其他”的，有任職日期的，需填寫與其一致的離職日期;無任職日期的，直接將人員狀態(tài)修改為“非正常”;

　　如果此類人員是外籍人士，參照上述操作處理。