2月征期延至23日，發(fā)票系統(tǒng)操作看這里！

1-23日
申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金
備注：2月10日至17日放假8日，申報(bào)納稅期限順延至2月23日。

數(shù)電票試點(diǎn)用戶(hù)征期操作方法

01
區(qū)分是否雙軌并行企業(yè)

如您上月已使用增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件 (金稅盤(pán)或稅控盤(pán)版) 或增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件 (稅務(wù)UKey版) 進(jìn)行開(kāi)票，同時(shí)也使用電子稅務(wù)局開(kāi)具數(shù)電發(fā)票，請(qǐng)按照開(kāi)票軟件以往抄報(bào)稅方法進(jìn)行征期報(bào)稅處理。
02
數(shù)電票試點(diǎn)企業(yè)操作

如您僅使用電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)或電子稅務(wù)局開(kāi)具數(shù)電票，可直接通過(guò)電子稅務(wù)局【網(wǎng)上申報(bào)】，進(jìn)行報(bào)稅，請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。
03
數(shù)電票額度查詢(xún)

登錄北京市電子稅務(wù)局，路徑：我要辦稅→稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)→“開(kāi)票業(yè)務(wù)”標(biāo)簽下。
您也可以進(jìn)入【開(kāi)票業(yè)務(wù)】--【藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具】界面，在數(shù)據(jù)概覽部分也能對(duì)發(fā)票總額度和可用發(fā)票額度進(jìn)行查看。
按月進(jìn)行增值稅申報(bào)試點(diǎn)納稅人
01
申報(bào)前

當(dāng)月可使用額度為上月剩余發(fā)票額度，且不超過(guò)當(dāng)月發(fā)票總額度。
02
完成申報(bào)

且比對(duì)通過(guò)后，可使用額度為剩余可用發(fā)票額度。

按季進(jìn)行增值稅申報(bào)試點(diǎn)納稅人
01
在非申報(bào)月份

您發(fā)票可用額度與月初發(fā)票總額度相同，不受申報(bào)影響;
02
在申報(bào)期當(dāng)月

申報(bào)前后額度變化情況與按月進(jìn)行增值稅申報(bào)的納稅人額度變化情況一致。
03
季初完成申報(bào)前

當(dāng)月發(fā)票可使用額度為上月剩余發(fā)票額度，且不超過(guò)當(dāng)月發(fā)票總額度。
04
完成申報(bào)

且比對(duì)通過(guò)后，可使用額度為剩余可使用發(fā)票額度。

金稅盤(pán)


1
上報(bào)匯總
情況 1：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初首次登錄開(kāi)票軟件，會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡工作，提示如下：

情況 2：上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)完成抄報(bào)稅。可在網(wǎng)絡(luò)連接正常情況下待發(fā)票上傳完成后，點(diǎn)擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。



2
網(wǎng)上申報(bào)
通過(guò)電子稅務(wù)局【網(wǎng)上申報(bào)】，進(jìn)行納稅申報(bào)。
納稅人需注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。

3
遠(yuǎn)程清卡
【匯總處理】-【遠(yuǎn)程清卡】。
（電子申報(bào)成功后，在互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)正常下，登錄開(kāi)票系統(tǒng)軟件會(huì)自動(dòng)執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡）。

4
確認(rèn)成功
小規(guī)模與一般納稅人查看方式一致。
登錄開(kāi)票軟件，點(diǎn)擊“匯總處理——金稅設(shè)備狀態(tài)查詢(xún)”菜單，查看相應(yīng)票種的鎖死日期，鎖死日期為下個(gè)月，匯總報(bào)送資料為“無(wú)”，同時(shí)符合這兩項(xiàng)條件，則表示本期抄報(bào)稅成功。
檢查以下信息：
上次匯總報(bào)送日期：2024年02月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期：2024年03月01日
匯總報(bào)送資料：無(wú)
或者您只看鎖死日期更新至2024年3月15日，匯總報(bào)送資料“無(wú)”
此狀態(tài)說(shuō)明您2024年2月已經(jīng)完成清卡工作。

稅控盤(pán)抄報(bào)方法

一般納稅人抄報(bào)步驟
小規(guī)模納稅人抄報(bào)步驟

01
自動(dòng)抄報(bào)步驟
●開(kāi)票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄開(kāi)票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次登錄開(kāi)票軟件，開(kāi)票截止時(shí)間自動(dòng)順延至2024年3月15日。如下圖所示：

●若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開(kāi)票截止時(shí)間未更新，可參照手工抄報(bào)步驟進(jìn)行抄報(bào)。
手工抄報(bào)步驟請(qǐng)看下方↓

02
手工抄報(bào)步驟
●上報(bào)匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。


●網(wǎng)上申報(bào)：通過(guò)北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或其他申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。（季報(bào)納稅人無(wú)需此項(xiàng)操作）
●反寫(xiě)監(jiān)控：申報(bào)成功后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫(xiě)監(jiān)控】，開(kāi)票截止時(shí)間更新到2024年3月15日表示成功。


稅務(wù)UKey抄報(bào)步驟

01
自動(dòng)抄報(bào)步驟
●開(kāi)票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄開(kāi)票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次登錄開(kāi)票軟件，開(kāi)票截止時(shí)間自動(dòng)順延至2024年3月15日。如下圖所示：

●若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開(kāi)票截止時(shí)間未更新，可參照手工抄報(bào)步驟進(jìn)行抄報(bào)。
手工抄報(bào)步驟請(qǐng)看下方↓


02
手工抄報(bào)步驟
●上報(bào)匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。


●網(wǎng)上申報(bào)：通過(guò)北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或其他申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。（季報(bào)納稅人無(wú)需此項(xiàng)操作）
●反寫(xiě)監(jiān)控：申報(bào)成功后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫(xiě)監(jiān)控】，開(kāi)票截止時(shí)間更新到2024年3月15日表示成功。

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