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Tax100 稅百

標題: 關(guān)注！數(shù)電票熱點答疑來了 [打印本頁]

作者: 北京政策君 時間: 2024-2-23 12:50
標題: 關(guān)注！數(shù)電票熱點答疑來了

自2023年11月1日北京市開展數(shù)電票試點以來，因使用電票平臺開具數(shù)電票具有“領(lǐng)票流程更簡化”“開票用票更便捷”“入賬歸檔一體化”等優(yōu)點，受到越來越多納稅人的歡迎。
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我們發(fā)現(xiàn)目前大家最為關(guān)心的是有關(guān)開具數(shù)電票的相關(guān)操作，接下來，讓我們一起看！
1

問：試點納稅人開出的數(shù)電票如何交付給對方？
答：電子發(fā)票服務(wù)平臺稅務(wù)數(shù)字賬戶可以為納稅人提供發(fā)票自動交付和自行交付兩種方式。數(shù)字賬戶自動交付是指銷售方成功開具發(fā)票后，系統(tǒng)默認將電子發(fā)票文件及數(shù)據(jù)自動交付至購買方（包括經(jīng)辦人）稅務(wù)數(shù)字賬戶，如果購買方為未錄入組織機構(gòu)代碼的黨政機關(guān)及事業(yè)性單位，或購買方（包括經(jīng)辦人）為未錄入身份證件號的自然人，系統(tǒng)無法自動交付，銷售方可使用自行交付方式；自行交付方式是指納稅人通過電子發(fā)票服務(wù)平臺稅務(wù)數(shù)字賬戶查詢發(fā)票后自行選擇電子郵件、二維碼、電子文件導(dǎo)出等方式交付數(shù)電票。
2

問：在電子稅務(wù)局上如何紅沖開具的數(shù)電發(fā)票？
答：納稅人開具藍字發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回（包括全部退回和部分退回）、開票有誤、服務(wù)中止（包括全部中止和部分中止）、銷售折讓等情形，按規(guī)定開具紅字發(fā)票。納稅人可依次進入【我要辦稅】—【開票業(yè)務(wù)】—【紅字發(fā)票開具】頁面，點擊“紅字信息確認單錄入”，進入紅字信息確認單錄入界面。錄入查詢條件，點擊【查詢】按鈕，查詢需要紅沖的藍字發(fā)票信息。在查詢結(jié)果中點擊“選擇”后進入【錄入紅字信息確認單頁面】，在該頁面中若數(shù)電票票種選擇的是“電子發(fā)票”，點擊【提交】按鈕，提示：“尊敬的納稅人，您選擇紅字發(fā)票票種是‘電子發(fā)票’，確認方確認后系統(tǒng)將直接生成紅字發(fā)票，請確認是否繼續(xù)提交？”，點擊【確定】，紅字發(fā)票開具成功；若數(shù)電票票種選擇的是“與原藍票一致票種的紙質(zhì)發(fā)票”，點擊【確定】，跳轉(zhuǎn)到“提交成功”界面，提示紅字信息確認單提交成功。
如果是需要對方進行確認的情況，對方納稅人登錄后可在【我要辦稅】—【開票業(yè)務(wù)】—【紅字發(fā)票開具】—【紅字信息確認單處理】頁面處理，同意紅沖選擇“確認”，不同意紅沖選擇“拒絕”，也可以對紅字信息確認單進行撤銷。
當紅字信息確認單狀態(tài)為購銷雙方已確認狀態(tài)或無需確認狀態(tài)時，納稅人可依次進入【我要辦稅】—【開票業(yè)務(wù)】—【紅字發(fā)票開具】頁面，在常用功能模塊中點擊“紅字發(fā)票開具”，錄入查詢條件查詢到此前開具的紅字信息確認單，點擊右側(cè)的“去開票”，進入紅字發(fā)票開具頁面，之后正常開具紅字發(fā)票即可。
3

問：在電子稅務(wù)局上進行數(shù)電票開票時，如何添加收款人與復(fù)核人？
答：您好，在電子發(fā)票服務(wù)平臺中開具的增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，其“收款人”和“復(fù)核人”不屬于必填項。如有填寫需求，納稅人可在【藍字發(fā)票開具】功能頁面的“備注信息”欄中，自行錄入“收款人”與“復(fù)核人”信息。
4

問：在電子稅務(wù)局上開具數(shù)電發(fā)票，立即開票界面如何賦碼？
答：1.請依次點擊【我要辦稅】—【開票業(yè)務(wù)】—【藍字發(fā)票開具】—【立即開票】進入開票界面，在“項目名稱”處輸入信息，系統(tǒng)通過智能匹配提供相似選項供選擇。
2.若沒有符合的項目，可在智能匹配框最下方點擊，“自行選擇商品編碼”，右側(cè)會自動帶出“自行選擇商品編碼”界面，補充相關(guān)信息后點擊“保存并帶入當前行”即可將自行添加的信息帶入到“項目名稱”處。
3.點擊“項目名稱”右側(cè)的點狀圖標，會彈出“項目信息查詢”，可在該頁面選擇已維護的項目信息；如需添加新的項目信息，則需進入【我要辦稅】—【開票業(yè)務(wù)】—【開票信息維護】—【項目信息維護】模塊進行添加。
圖示指引如下
第一步：
一、我要辦稅—開票業(yè)務(wù)。

二、開票業(yè)務(wù)—藍字發(fā)票開具。

三、藍字發(fā)票開具模塊，點擊“立即開票”，在“項目名稱”處輸入信息，系統(tǒng)通過智能匹配提供相似選項供選擇。

第二步：
若沒有符合的項目，可在智能匹配框最下方點擊，“自行選擇商品編碼”，右側(cè)會自動帶出“自行選擇商品編碼”界面，補充相關(guān)信息后點擊“保存并帶入當前行”即可將自行添加的信息帶入到“項目名稱”處。第三步：點擊“項目名稱”右側(cè)的點狀圖標，會彈出“項目信息查詢”，可在該頁面選擇已維護的項目信息；如需添加新的項目信息，則需進入：
一、我要辦稅—開票業(yè)務(wù)。

二、開票業(yè)務(wù)—開票信息維護。

三、開票信息維護—項目信息維護模塊進行添加。

5

問：在電子稅務(wù)局上開具數(shù)電發(fā)票，如何設(shè)置郵箱交付信息？
答：您好，有兩種方法可以進行設(shè)置，具體如下：
1.可在【我要辦稅】—【稅務(wù)數(shù)字賬戶】主頁的公司名稱欄點擊“發(fā)件郵箱設(shè)置”鏈接，系統(tǒng)會彈出“發(fā)件郵箱設(shè)置”頁面，納稅人在該頁面依次錄入“發(fā)件郵箱賬號”“發(fā)件郵箱授權(quán)碼”“發(fā)件服務(wù)器地址”和“SSL端口”信息，點擊“保存”即可。
2.發(fā)票開具成功后選擇郵箱交付時，若沒有設(shè)置相關(guān)信息，則系統(tǒng)會提示尚未維護發(fā)件郵箱，同時進入“發(fā)件郵箱設(shè)置”界面，納稅人在該頁面依次錄入“發(fā)件郵箱賬號”“發(fā)件郵箱授權(quán)碼”“發(fā)件服務(wù)器地址”和“SSL端口”信息，點擊“保存”即可。
來源：北京朝陽稅務(wù)

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