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標(biāo)題: 新疆電子稅務(wù)局用戶操作手冊（三十六）丨居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報 [打印本頁]

作者: 新疆政策君 時間: 2024-2-19 02:25
標(biāo)題: 新疆電子稅務(wù)局用戶操作手冊（三十六）丨居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報
新疆電子稅務(wù)局
用戶操作手冊

國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)電子稅務(wù)局（以下簡稱“電子稅務(wù)局”）是一個可實(shí)現(xiàn)涉稅事項在線辦理、涉稅事項進(jìn)度查詢、一戶式查詢，提供全方位服務(wù)的綜合納稅服務(wù)平臺。
今天我們學(xué)習(xí)第三十六期——居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報。
居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅
月（季）度申報
業(yè)務(wù)概述
納稅人可以進(jìn)行居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報。
業(yè)務(wù)前提
納稅人狀態(tài)為非注銷狀態(tài)且存在有效的企業(yè)所得稅稅費(fèi)（種）認(rèn)定。
操作路徑
我要辦稅>稅費(fèi)申報及繳納>企業(yè)所得稅申報>居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報

操作步驟
操作步驟：
填寫申報表
如實(shí)填寫主附表數(shù)據(jù)。
《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）》主表。存在匯繳退稅時，彈出提示，可選擇申請退稅或暫不辦理，選擇“申請退稅”則跳轉(zhuǎn)到退稅功能頁面，選擇“暫不辦理”彈出《稅務(wù)事項通知書》。

彈出如下提示。

選擇“申請退稅”則跳轉(zhuǎn)到退稅功能頁面。

選擇“暫不辦理”彈出《稅務(wù)事項通知書》。

主表申報表填寫界面。

《A201020 資產(chǎn)加速折舊、攤銷（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表（附表二）》。
數(shù)據(jù)填寫并核對無誤后，點(diǎn)擊“保存”或“暫存”按鈕保存《A201020 資產(chǎn)加速折舊、攤銷（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表（附表二）》。

《居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報告表》。

《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》。

若納稅人為總機(jī)構(gòu)，系統(tǒng)會自動下發(fā)《A202000企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》。

若納稅人需要進(jìn)行政策風(fēng)險查詢，可點(diǎn)擊“政策風(fēng)險提示服務(wù)”按鈕查詢，系統(tǒng)彈窗提示 “已發(fā)送掃描申請，請點(diǎn)擊“政策風(fēng)險查詢”獲取反饋結(jié)果”，點(diǎn)擊“政策風(fēng)險查詢”按鈕跳轉(zhuǎn)到政策風(fēng)險查詢頁面，點(diǎn)擊“確定”關(guān)閉提示。

若納稅人涉及附報資料，可點(diǎn)擊“附報資料”按鈕，選擇對應(yīng)的附報資料上傳。

報表填寫完成，點(diǎn)擊“保存”按鈕保存申報表數(shù)據(jù)。

發(fā)送申報表
上述報表填寫完成后，點(diǎn)擊“申報”按鈕發(fā)送申報表，彈出資產(chǎn)總額確認(rèn)的提示，點(diǎn)擊“取消”返回報表填寫頁面。

點(diǎn)擊“確定”按鈕繼續(xù)彈窗提示“確認(rèn)提交您所申報的數(shù)據(jù)？”，點(diǎn)擊“取消”按鈕返回報表填寫頁面。

點(diǎn)擊“確定”后，系統(tǒng)彈出好差評頁面，評價或關(guān)閉好差評頁面，系統(tǒng)在10秒倒計時后跳轉(zhuǎn)到申報結(jié)果查詢頁面。

查詢申報結(jié)果
在“申報結(jié)果查詢”頁面，選擇“申報日期”，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢申報結(jié)果。

注意：當(dāng)您進(jìn)行一次查詢后，需要等待10秒才可以進(jìn)行下一次查詢。
點(diǎn)擊“申報作廢”按鈕可以作廢本次申報，作廢成功后您可以再次進(jìn)行本稅種的申報。
點(diǎn)擊“繳款”按鈕將進(jìn)入繳款功能進(jìn)行稅款的繳納。
點(diǎn)擊“查看申報表”按鈕可以查看本申報表的詳細(xì)信息。
點(diǎn)擊“查看失敗原因”按鈕可以查看本次申報失敗的錯誤原因。
點(diǎn)擊“重新申報”按鈕可以再次進(jìn)行本稅種的申報。
注意：如果申報記錄不是通過電子稅務(wù)局進(jìn)行的申報，“快速鏈接”中將顯示“不在本系統(tǒng)內(nèi)申報的記錄!”，將不能通過電子稅務(wù)局對此申報記錄進(jìn)行任何操作。
作廢申報表
如果您發(fā)現(xiàn)申報錯誤，在未繳款前，并且在征期范圍內(nèi)，您可以作廢本次申報，進(jìn)行再次申報。若不滿足以上條件，則需要前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺處理。

稅費(fèi)繳納
在“申報結(jié)果查詢”頁面，點(diǎn)擊“繳款”按鈕進(jìn)入繳款頁面。

點(diǎn)擊“三方協(xié)議繳款”將使用當(dāng)前納稅人簽訂的三方協(xié)議進(jìn)行稅款繳納。
點(diǎn)擊“銀聯(lián)繳款”將跳轉(zhuǎn)到銀聯(lián)頁面進(jìn)行稅款繳納。
點(diǎn)擊“第三方掃碼繳稅”按鈕，系統(tǒng)將顯示一個二維碼，使用第三方支付軟件（微信、支付寶、云閃付）掃描此二維碼，根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)行稅款繳納。
申報表打印
如果您需要打印申報表，請通過“申報結(jié)果查詢”頁面，點(diǎn)擊申報記錄的“查看申報表”按鈕查看此申報表，點(diǎn)擊申報表下方的“打印”按鈕進(jìn)行申報表打印。

來源：新疆稅務(wù)

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