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標題: 2月征期延至23日，發(fā)票系統(tǒng)操作看這里！ [打印本頁]

作者: 北京政策君 時間: 2024-2-18 13:52
標題: 2月征期延至23日，發(fā)票系統(tǒng)操作看這里！

1-23日
申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費、個人所得稅、企業(yè)所得稅、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設(shè)基金
備注：2月10日至17日放假8日，申報納稅期限順延至2月23日。

數(shù)電票試點用戶征期操作方法

01
區(qū)分是否雙軌并行企業(yè)

如您上月已使用增值稅發(fā)票開票軟件 (金稅盤或稅控盤版) 或增值稅發(fā)票開票軟件 (稅務(wù)UKey版) 進行開票，同時也使用電子稅務(wù)局開具數(shù)電發(fā)票，請按照開票軟件以往抄報稅方法進行征期報稅處理。
02
數(shù)電票試點企業(yè)操作

如您僅使用電子發(fā)票服務(wù)平臺或電子稅務(wù)局開具數(shù)電票，可直接通過電子稅務(wù)局【網(wǎng)上申報】，進行報稅，請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。
03
數(shù)電票額度查詢

登錄北京市電子稅務(wù)局，路徑：我要辦稅→稅務(wù)數(shù)字賬戶→“開票業(yè)務(wù)”標簽下。
您也可以進入【開票業(yè)務(wù)】--【藍字發(fā)票開具】界面，在數(shù)據(jù)概覽部分也能對發(fā)票總額度和可用發(fā)票額度進行查看。

按月進行增值稅申報試點納稅人
01
申報前

當月可使用額度為上月剩余發(fā)票額度，且不超過當月發(fā)票總額度。
02
完成申報

且比對通過后，可使用額度為剩余可用發(fā)票額度。

按季進行增值稅申報試點納稅人
01
在非申報月份

您發(fā)票可用額度與月初發(fā)票總額度相同，不受申報影響;
02
在申報期當月

申報前后額度變化情況與按月進行增值稅申報的納稅人額度變化情況一致。
03
季初完成申報前

當月發(fā)票可使用額度為上月剩余發(fā)票額度，且不超過當月發(fā)票總額度。
04
完成申報

且比對通過后，可使用額度為剩余可使用發(fā)票額度。

金稅盤

1
上報匯總
情況 1：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初首次登錄開票軟件，會自動進行匯總上傳和遠程清卡工作，提示如下：

情況 2：上個月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動完成抄報稅?？稍诰W(wǎng)絡(luò)連接正常情況下待發(fā)票上傳完成后，點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

2
網(wǎng)上申報
通過電子稅務(wù)局【網(wǎng)上申報】，進行納稅申報。
納稅人需注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。

3
遠程清卡
【匯總處理】-【遠程清卡】。
（電子申報成功后，在互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)正常下，登錄開票系統(tǒng)軟件會自動執(zhí)行遠程清卡）。

4
確認成功
小規(guī)模與一般納稅人查看方式一致。
登錄開票軟件，點擊“匯總處理——金稅設(shè)備狀態(tài)查詢”菜單，查看相應(yīng)票種的鎖死日期，鎖死日期為下個月，匯總報送資料為“無”，同時符合這兩項條件，則表示本期抄報稅成功。
檢查以下信息：
上次匯總報送日期：2024年02月01日00時00分
匯總報送起始日期：2024年03月01日
匯總報送資料：無
或者您只看鎖死日期更新至2024年3月15日，匯總報送資料“無”
此狀態(tài)說明您2024年2月已經(jīng)完成清卡工作。

稅控盤抄報方法

一般納稅人抄報步驟
小規(guī)模納稅人抄報步驟

01
自動抄報步驟
●開票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄開票軟件自動上報匯總，申報完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時間自動順延至2024年3月15日。如下圖所示：

●若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照手工抄報步驟進行抄報。
手工抄報步驟請看下方↓

02
手工抄報步驟
●上報匯總：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

●網(wǎng)上申報：通過北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或其他申報軟件進行【網(wǎng)上申報】。（季報納稅人無需此項操作）
●反寫監(jiān)控：申報成功后，點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】，開票截止時間更新到2024年3月15日表示成功。

稅務(wù)UKey抄報步驟

01
自動抄報步驟
●開票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄開票軟件自動上報匯總，申報完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時間自動順延至2024年3月15日。如下圖所示：

來源：北京開發(fā)區(qū)稅務(wù) 北京航天金稅財稅服務(wù)平臺北京百旺金賦

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