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標題: 新疆電子稅務局用戶操作手冊（三十一）丨增值稅及附加稅（費）申報（小規(guī)模納稅人適用）引導式 [打印本頁]

作者: 新疆政策君 時間: 2024-1-30 12:40
標題: 新疆電子稅務局用戶操作手冊（三十一）丨增值稅及附加稅（費）申報（小規(guī)模納稅人適用）引導式

新疆電子稅務局
用戶操作手冊

國家稅務總局新疆維吾爾自治區(qū)電子稅務局（以下簡稱“電子稅務局”）是一個可實現(xiàn)涉稅事項在線辦理、涉稅事項進度查詢、一戶式查詢，提供全方位服務的綜合納稅服務平臺。
今天我們學習第三十一期——增值稅及附加稅（費）申報（小規(guī)模納稅人適用）引導式。
增值稅及附加稅（費）申報
（小規(guī)模納稅人適用）引導式
業(yè)務概述
納稅人可以進行引導式的增值稅及附加稅（費）申報（小規(guī)模納稅人適用）。
業(yè)務前提
納稅人資格類型為增值稅小規(guī)模納稅人且存在有效的增值稅稅（費）種認定。
操作路徑
我要辦稅>稅費申報及繳納>增值稅及附加稅（費）申報>增值稅及附加稅（費）申報（小規(guī)模納稅人適用）引導式

操作步驟
填寫申報表
進入功能后，系統(tǒng)會彈出如下提示信息：請您根據實際經營情況，確認本期銷售收入有無以下幾種情況，如需要修改，請點擊“設置”返回修改。提示中“差額扣除項目”“銷售不動產”選擇“無”，智能輔助歸集表不帶出不動產銷售欄次。

提示中“差額扣除項目”“銷售不動產”選擇“有”，智能輔助歸集表帶出不動產銷售欄次。

點擊“生成申報表”系統(tǒng)跳轉到報表列表填寫頁面，點擊“取消”關閉引導式申報功能。
在報表列表—智能輔助歸集表頁面，可重新“生成申報表”“獲取發(fā)票數(shù)據”“設置”，可查看稅費結果。

增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）（必填）
在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》頁面，系統(tǒng)自動彈出溫馨提示，點擊“確定”按鈕關閉提示頁面。

然后系統(tǒng)再彈出另一個溫馨提示：

增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一）
數(shù)據填寫并核對無誤后，點擊“保存”或“暫存”按鈕保存《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》。

增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）
數(shù)據填寫并核對無誤后，點擊“保存”或“暫存”按鈕保存《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）》，系統(tǒng)自動判斷納稅人本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減征政策、減征政策適用主體、適用減征政策起止時間，自動帶出小微企業(yè)“六稅兩費”減征政策的減免性質和減征比例，自動計算減征額。

增值稅減免稅申報明細表
數(shù)據填寫并核對無誤后，點擊“保存”或“暫存”按鈕保存《增值稅減免稅申報明細表》。

第23行“本期預繳稅額”數(shù)據自動帶出，若修改第23行“本期預繳稅額”數(shù)據時，會與初始金額進行校驗，大于初始金額時，彈出提示：“您本期預繳稅額不應大于XXX，請核實！”，并將第23行“本期預繳稅額”置為初始金額。

涉及附報資料時，納稅人可點擊“增值稅附報資料”按鈕上傳對應附報資料。

點擊“重點群體人員采集”跳轉到企業(yè)重點群體人員采集頁面。

點擊“退役士兵采集”跳轉到企業(yè)退役士兵采集頁面。

填寫完成后，點擊“提交”按鈕，彈出聲明提示，點擊“確定”發(fā)送申報表，點擊“取消”回到“生成申報表”頁面。
發(fā)送申報表
報表填寫完成后，點擊“申報”按鈕發(fā)送增值稅報表，彈出提示：“確認提交您所申報的數(shù)據？”，點擊“確定”發(fā)送申報表，點擊“取消”返回報表填寫頁面。

提示界面點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出好差評頁面，評價或關閉好差評頁面，系統(tǒng)在10秒倒計時后跳轉到申報結果查詢頁面。

查看申報結果
在“申報結果查詢”頁面，選擇“申報日期”，點擊“查詢”按鈕，查詢申報結果。

注意：當您進行一次查詢后，需要等待10秒才可以進行下一次查詢。
點擊“申報作廢”按鈕可以作廢本次申報，作廢成功后您可以再次進行本稅種的申報。
點擊“繳款”按鈕將進入繳款功能進行稅款的繳納。
點擊“查看申報表”按鈕可以查看本申報表的詳細信息。
點擊“查看失敗原因”按鈕可以查看本次申報失敗的錯誤原因。
點擊“重新申報”按鈕可以再次進行本稅種的申報。
注意：如果申報記錄不是通過電子稅務局進行的申報，“快速鏈接”中將顯示“通過辦稅服務廳申報的數(shù)據目前僅支持前往辦稅服務廳作廢。”，將不能通過電子稅務局對此申報記錄進行任何操作。
作廢申報表
如果您發(fā)現(xiàn)申報錯誤，在未繳款前，并且在征期范圍內，您可以作廢本次申報，進行再次申報。若不滿足以上條件，則需要前往主管稅務機關前臺處理。

稅費繳納
在“申報結果查詢”頁面，點擊“繳款”按鈕進入繳款頁面。

點擊“三方協(xié)議繳款”將使用當前納稅人簽訂的三方協(xié)議進行稅款繳納。
點擊“銀聯(lián)繳款”將跳轉到銀聯(lián)頁面進行稅款繳納。
點擊“第三方掃碼繳稅”按鈕，系統(tǒng)將顯示一個二維碼，使用第三方支付軟件（微信、支付寶、云閃付）掃描此二維碼，根據系統(tǒng)提示進行稅款繳納。
申報表打印
如果您需要打印申報表，請通過“申報結果查詢”或“申報信息查詢”頁面，點擊申報記錄的“查看申報表”按鈕查看此申報表，點擊打印按鈕進行申報表打印。

來源：新疆稅務

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