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Tax100 稅百

標(biāo)題: 問(wèn)：由于操作失誤本期開具了適用稅率的普通發(fā)票。在填寫增值稅附列資料一時(shí)，銷售額填寫含稅銷售額還是不含稅銷售額？減免稅申報(bào)明細(xì)表銷售額填寫含稅的還是不含稅的？ [打印本頁(yè)]

作者: 光榮稅月 時(shí)間: 2020-11-24 10:01
標(biāo)題: 問(wèn)：由于操作失誤本期開具了適用稅率的普通發(fā)票。在填寫增值稅附列資料一時(shí)，銷售額填寫含稅銷售額還是不含稅銷售額？減免稅申報(bào)明細(xì)表銷售額填寫含稅的還是不含稅的？
問(wèn)：由于操作失誤本期開具了適用稅率的普通發(fā)票。在填寫增值稅附列資料一時(shí)，銷售額填寫含稅銷售額還是不含稅銷售額？減免稅申報(bào)明細(xì)表銷售額填寫含稅的還是不含稅的？

作者: 總局政策君 時(shí)間: 2020-11-24 10:01
問(wèn)：我公司是一般納稅人，享有疫情期間生活服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠，由于操作失誤本期開具了適用稅率的普通發(fā)票。在填寫增值稅附列資料一時(shí)，銷售額填寫含稅銷售額還是不含稅銷售額？減免稅申報(bào)明細(xì)表銷售額填寫含稅的還是不含稅的？
答：在附列資料一和減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅欄次均填寫發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)銷售額。

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